Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Jork beschließt die Haushaltssatzung und damit den Haushaltsplan der Gemeinde Jork für das Haushaltsjahr 2015.

(Wird zum Abschluss der Fachausschussberatungen für die Sitzung des abschließenden Finanz- und Personalausschusses formuliert.)

Sachverhalt:

Anliegend erhalten Sie den Verwaltungsentwurf zum Haushaltsplan 2015 mit dem Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung / des Investitionsprogramms 2016 bis 2018.

Folgende Informationen sind für die Einbringung des Haushaltsplanentwurfes und die anstehenden Fachausschussberatungen beigefügt:

1. Ausgangslage: Haushaltsplanbeschluss 2014 mit Eckdatenplanung bis 2017
2. Vorläufiger Jahresabschluss 2014 (Gesamtzusammenstellung mit Plan-Ist-Vergleich) mit Fortschreibung der vorläufigen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zum 31.12.2014
3. Allgemeine Eckdaten zum Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2015 mit Kurzerläuterungen der finanziellen Rahmenbedingungen und des Standes der Umsetzung der Haushaltssicherungsstrategie
4. Entwurf der Haushaltssatzung 2015 auf der Grundlage des Verwaltungsentwurfes
5. Entwurf des Ergebnishaushaltes 2015 sowie des Finanzhaushaltes 2015 (Gesamtzusammenstellung) mit Fortschreibungen bis zum 31.12.2018
6. Tabellarische Zusammenstellung der Entwicklung der wesentlichen Ansatzpositionen in den Ergebnishaushalten 2014 bis 2018
7. Einzeldarstellung der Teilhaushalte und der Produkte mit Ergebnishaushalt 2015 mit Abbildung aller veranschlagten Einzelansätzen 2015 auf den einzelnen PSP-Elementen.
8. Zusammenfassende Übersicht der Investitionsansätze 2014 bis 2018
9. Einzeldarstellung der Investitionsplanungen 2015 bis 2018 mit Erläuterungen und der Darstellung der Übertragungen von Haushaltsermächtigungen von 2014 nach 2015 als Grundlage für die Fortsetzung der Beratungen über die Schwerpunktbildung und Priorisierung von Projekten bis 2018 und ggf. später

Auf dieser Grundlage wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, die Fachausschussberatungen zur Haushaltsplanung 2015 zu führen.

Nach Einarbeitung der sich aus den Fachausschusssitzungen ergebenen Ansatzänderungen wird für die dann folgende Sitzung des Finanz- und Personalausschusses der zur Beschlussfassung anstehende Haushalt unter Berücksichtigung des amtliches Musters für die Zusammenfassung der veranschlagten Einzelansätzen in den Produkten und Teilhaushalten ausgefertigt und der Vorbericht entsprechend ergänzt.

Ein weiterer Bestandteil zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015 ist der Stellenplan. Der Entwurf des Stellenplanes wird mit der Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes gesondert in die Beratungen des Finanz- und Personalausschusses eingebracht.

Finanzielle Auswirkungen:

Sind im Verwaltungsentwurf dargestellt.

Anlage/n:

Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2015